娄底市建设工程质量监督站2017年度部门决算公开

  • 发布时间:2018-08-31 11:24
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  一、单位职能职责及机构设置情况

  (一)机构设置:市建设工程质量监督站系正科级全额拨款事业单位,隶属于市住房和城乡建设局。事业编制9名,实有在职人员32名,站长1名,副站长5名,退休人员4名,已纳入财政工资统发。内设办公室、财务室和4个工程质量监督组。

  (二)职能职责:根据国家法律、法规和工程建设强制性标准,对参与工程建设各方责任主体和有关单位的工程质量行为进行监督管理;执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;对工程竣工验收进行监督;办理工程竣工验收备案;组织或者参与工程质量投诉、工程质量事故的调查处理;依法对违法违规行为实施处罚;定期对本地区工程质量状况进行统计分析;掌握本地区的工程质量状况。

  二、2017年部门决算概况

  2017年部门决算范围包括市建设工程质量监督站,无下属单位。收入包括一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入;支出包括基本运行经费和质监事业费。

  三、2017年度部门决算情况说明

  本次按要求公开决算表格8张:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)。

  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年收入决算数392.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入392.97万元,无政府性基金预算财政拨款收入;支出决算数392.97万元(一般公共预算财政拨款支出392.97万元,无政府性基金预算财政拨款支出),其中:城乡社区支出 389.62万元,社会保障和就业支出3.35万元。2016年收入决算数 357.58万元,支出决算数421.95万元;主要受工资增加、政策性调整等因素影响,本年度较上年收入增加35.39万元,增长9.9%,坚持厉行节约,缩减经费,支出减少28.98万元,降低6.87%

    

   二)2017年度收入决算情况说明

  2017收入决算数392.97万元,其中:财政拨款收入392.97万元,占总收入的100%

  

  (三)2017年度支出决算情况说明

  2017年支出决算数392.97万元,其中基本支出392.97万元,占总支出的100%,无项目支出。基本支出包括基本运行经费和质监事业费。

  1.基本运行支出:2017年决算数为 371.6万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出 348.13万元,商品和服务支出 0.93万元,对个人和家庭的补助支出22.54 万元。

  2.质监事业费支出:2017年决算数为21.37 万元,系本单位为完成质监专项工作而发生的支出,其中:质监工作运行维护专项 20.34万元,主要用于质量监督检查、办公差旅、会议接待和维护等方面;专业化管理专项1.03万元,主要用于办公设备购置、信息网络建设和维护,其中:政府采购1.03万元。

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入决算数392.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入392.97万元,无政府性基金预算财政拨款收入;支出决算数392.97万元(一般公共预算财政拨款支出392.97万元,无政府性基金预算财政拨款支出。),其中:城乡社区支出 389.62万元,社会保障和就业支出3.35万元;2016财政拨款收入决算数357.58万元,支出决算数359.90万元,本年度较上年财政拨款收入增加 35.39 万元,增长9.9%,支出增加 33.07万元,增长9.19%

    

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年一般预算财政拨款支出决算数392.97万元,2016年决算数357.59万元,本年度较上年支出增加35.38万元,增长9.89%

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般预算财政拨款支出决算数392.97万元,其中:基本支出392.97万元,占100%,无项目支出。

  

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年一般预算财政拨款支出决算数392.97万元,其中:城乡社区支出389.62万元,社会保障和就业支出3.35万元;2017年一般预算财政拨款年初预算数307.63万元,其中:城乡社区支出307.63万元;因工资增加、政策性因素调整等影响,以致于决算数较预算数增加85.34万元。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般预算财政拨款基本支出决算数392.97万元,基本支出中人员经费388.01万元,占98.74%,其中:工资福利支出348.13万元,对个人和家庭的补助39.88万元;公用经费4.96万元,占1.26%,其中:商品服务支出3.93万元,其他资本性支出1.03万元。

  

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数0.45万元,其中:公务用车运行维护费0.45万元;年初预算数4.5万元,其中:公务用车运行维护费1.5万元,公务接待费3万元;2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数0.02万元,其中:公务用车运行维护费 0.02万元;本年度决算数较预算数减少4.05万元,比上年度决算数增加0.43万元;加强公务用车管理,厉行节约,减少浪费。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出结余。

  (九)其他重要事项

  1.国有资产情况

  截止到20171231日,资产总额150.16万元,其中:固定资产总额71.81万元。土地、房屋及构筑物13.43万元;通用设备55.52万元,其中:2017年政府采购新增台式电脑、多功能一体机和高拍仪各一台,价值1.03万元。2017年底实有汽车2辆(一辆报废),价值21.28万元;家具、用具、装具及动植物2.87万元。

  2.政府采购支出情况

  2017年一般公共预算政府采购年初预算数2万元,实际政府采购数1.04万元,执行率为52%

  3.预算绩效情况的说明

  2017年市建设工程质量监督站出色地完成了各项工作任务,受到有关部门表彰,荣获娄底市住房和城乡建设局系统绩效考核先进单位

  根据部门整体支出评价指标,综合考核,2017年本单位整体支出绩效自评结果为优秀,圆满完成了绩效目标任务。

  四.名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (九)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

  公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)人员经费:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (十四)公用经费:主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (十五)政府性基金预算财政拨款收入:单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

   

   

   

                             娄底市建设工程质量监督站

                                2018816

  附件:娄底市建设工程质量监督站2017年度部门决算公开表格

   

   

   

   

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