娄底市教学仪器站2017年部门决算说明

  • 发布时间:2018-09-27 17:03
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  一、部门职责及机构设置情况

  娄底市教学仪器站履行以下主要职责:

  (一)负责全市中小学教育技术装备、教学仪器质量、实验教学研究指导与管理。

  (二)负责全市初中学生实验操作技能考试的组织与实施。

  (三)负责组织开展中小学校自制教具和实验课竞赛活动。

  (四)负责组织开展中小学教师实验技能全员培训等工作。

  (五)承担市教育局委托的其他工作。

  机构设置情况:娄底市教学仪器站所属市教育局二级机构全额拨款事业单位,在职人员12人,退休人员6人。

  二、2017年度部门决算表

  2017年部门决算表(公开表格附后)。

  三、2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年部门决算收入包括一般公共财政预算收入、行政事业性收费收入以及局机关拨入的其他收入等收入;支出包括单位基本运行的经费及相关的实验教师培训经费。

  收入决算:2017年收入决算数215.94万元,财政拨款收入212.94万元,其他收入3万元。2016年收入决算数191.60万元,财政拨款收入191.60万元;本年度收入比上年度收入增加了24.34万,比上年度增加了12.70%,主要原因是2017年增加了财政预算。

  ??支出决算:2017年支出决算数215.94万元,教育支出212.94万元,其他支出3万元。支出决算:2016年支出决算数191.60万元,教育支出191.60万元。本年度支出比上年度支出增加了24.34万,比上年度增加了12.70%,主要原因是2017年增加了人员经费,增加了工资和事业单位养老保险。

  二、收入决算情况说明

  本年2017年收入决算数215.94万元,财政拨款收入212.94万元,其他收入3万元。财政拨款收入占比98.6%,其他收入占比1.4%。

  三、支出决算情况说明

  支出决算:2017年支出决算数215.94万元,教育支出212.94万元,其他支出3万元。教育支出占比98.6%,其他支出占比1.4%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入212.94万元,2016年财政拨款收入191.60万元;本年度收入比上年度收入增加了21.34万,比上年度增加了11.14%,主要原因是2017年增加了财政预算。2017年教育支出212.94万元,2016年教育支出191.60万元。本年度支出比上年度支出增加了21.34万,比上年度增加了11.14%,主要原因是2017年增加了人员经费,增加了工资和事业单位养老保险。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款本年支出212.94万元、占本年支出的98.6%,2016年财政拨款支出191.60万元。本年度支出比上年度支出增加了21.34万,比上年度增加了11.14%,主要原因是2017年增加了人员经费,增加了工资和事业单位养老保险。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款本年支出决算数212.94万元,占本年支出的98.6%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本支出:2017年决算数为212.94万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职人员基本工资和绩效工资、基本养老保险和医疗保险等社会保障费用及离退休人员等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出137.60万元,商品和服务支出22.82万元,对个人和家庭的补助支出52.07万元,其他资本性支出0.45万。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公”经费决算数总计1.06万元,其中:公务接待费1.06万元,2016年的“三公”经费决算数总数1.11万元,比上年减少0.05万元,与上年持平,没有多少差别。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年“三公”经费决算数总计1.06万元公务接待费其中:公务接待费1.06万元,公务接待批次32次,总计人数265人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度无政府性基金预算收入支出决算数

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  目标1:中小学实验教学指导与研究工作,我站全站人员下校指导,人均8课时,完成了既定目标任务,促进部分中小学校实验教学正常开展,实现了实验特色化,学校满意度达到了90%以上。

  目标2:初中学生实验操作考试命题、试卷印制和组考工作,命制4科、16套试题,印制10万份试卷,全面完成初二学生46000人、初三学生42250人实验考试,社会、家长、学校认同度达95%以上,完成了既定目标任务。

  目标3:中小学教师实验技能、实验能手竞赛,组织了350名教师参与,提高了学科教师实验教学基本素养,获得了省级竞赛优秀组织奖,取得了优异的成绩。

  目标4:中小学生物教师和小学科学教师实验技能培训,主办了2期,培训教师200人,提高了实验教师专业技术能力,获得了培训教师的广泛好评,满意度达100%。

  目标5:实验能力课题管理与研究,培训了实验教师50人,课题申报7项,下基层检查指导了12校次,省立项6项,结题6项,2项被评为优秀,优秀率达33%,超过既定目标任务。

  我站2017年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出和绩效管理,加强组织领导,科学应对,务实创新,积极作为,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,单位预算绩效管理取得了优异的成绩,既定绩效目标均已完成,并被评为2018年市直单位财政支出预算绩效目标良好单位。。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度无机关运行经费决算数。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度无政府采购支出决算数

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门国有资产价值22.08万元。

  第四部分名词解释

  名词解释:无

  附件:娄底市教学仪器站2017年度部门决算公开表

  2018年9月5日

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