娄底市残疾人联合会2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-11-15 17:08
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娄底市残疾人联合会2017年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、部门职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体,由市人民政府领导同志联系,业务上接受省残联和市人民政府有关部门对口指导与各县市区建立业务指导关系。主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(五)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。

(六)承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)联系、指导和管理各类残疾人组织。培养残疾人工作者。

(八)承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

我会为正处级群团组织,共有编制是9名,现有干部职工13人,退休人员2人。内设办公室、康复部、宣传教育就业部三个职能部室,下属正科级二级机构娄底市残疾人劳动就业服务部。

第二部分娄底市残疾人联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余76.11万元,本年收入1250.41万元,本年支出1181.8万元,年末结转和结余144.72万元。

二、收入决算情况说明

2017年年度收入1250.41万元,其中招商引资3.83万元、残疾人事业收入803.47万元、用于社会福利的彩票公益金收入30万元、用于残疾人事业的彩票公益金收入360.74万元。

三、支出决算情况说明

2017年年度支出1181.8万元,其中招商引资3.83万元、残疾人事业支出787.22万元、用于社会福利的彩票公益金支出30万元、用于残疾人事业的彩票公益金收入360.74万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入807.29万元,财政拨款收入总计1250.41万元,与2016年财政拨款收入总计1105.68万元相比增加144.73万元(本年度上级财政补助收入增加)。一般公共预算财政拨款支出791.05万元,财政拨款支出总计1181.8万元,本年财政拨款支出1181.8万元与2016年财政拨款支出1111.10万元相比增加70.7万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出791.05万元,占一般公共预算财政拨款支出总计791.05万元的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计282.14万元,其中:工资福利支出120.57万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的42.7%;商品和服务支出90.37万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的32%,对个人和家庭的补助68.73,占一般公共预算财政拨款基本支出的24.36%,其他资本性支出2.47,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为4.12万元(其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费2.52万元,公务接待费1.59万元),2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为5.6万元,原因是我单位遵守中央、省、市有关规定,严格控制“三公”经费开支,与2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费5.44万元相比减少1.32万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务接待费1.59万元接待批次70次,接待人数400人(人均不超过40元)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金收入390.74万元,全年政府性基金支出390.74万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年,在市委市政府的坚强领导下,在省残联全市各级残联组织紧紧围绕全市工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了显著成效,2017年既定绩效目标均已完成。

娄底市残疾人联合会在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:完成资助省特教中专娄底籍学生和娄底、双峰、冷江、涟源4所特校学生助学补贴200人,每人每年500元。达到了切实保障残疾学生接受教育的权力,增强残疾人学生专业技能的掌握,提升残疾人学生的综合素质的绩效目标,目标满意度95%以上,为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件。

目标2:完成免费为残疾人提供辅助器具适配服务任务100例,平均补助标准1000元/例。达到通过为残疾人适配康复辅助器具,提高其生活自理能力、就业能力和参与社会的能力的目标,服务对象满意度95%以上,为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件。

目标3:安排专人负责残疾人进行残疾人维权和救助。专项投入残疾人特殊困难救助资金11.29万元,对急需帮扶的贫困残疾人,残联定点扶贫村的残疾人根据残疾人困难情况进行救助200元-1000元,达到了适当解决残疾人生活困难的绩效目标,充分体现党和政府对弱势群体的关爱,部分残疾人得到即时救助。

效果:通过以上项目的实施,残疾人事业得到了的发展,我市残疾人工作取得了一定的成效,部分残疾人得到了康复救助,改善了学习、生产、生活条件,实现了创业就业梦想,充分发挥了专项资金作用,取得了良好的社会效果。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出90.37万元,比2016年(减少)9.16万元,(降低)9.2%。主要原因是:厉行节约成本,严格控制各项行政支出。

(二)政府采购支出情况,无。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:娄底市残疾人联合会2017年度部门决算

娄底市残疾人联合会

2018年9月7日

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