中共娄底市委政策研究室(改革办)部门整体支出绩效自评报告

  • 发布时间:2019-06-14 12:04
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   一、单位概况

  (一)2018年度重点工作计划

  1、做好文稿起草工作,发挥好参政设谋的职能作用

  完成好市委及市委主要领导交办的文稿起草任务,做到及时、高效、保质保量,为服务主要领导、推动全市发展、维护娄底形象贡献力量。紧跟市委主要领导的工作思想思路,认真撰写楼迪新评论员文章。树立精品意识,坚持质量第一,认真做好文稿校对工作,努力确保文稿服务“零失误”、“零差错”,严格将文稿的差错率控制在万分之一以内。整理好市委书记李荐国同志2017年的讲话稿、汇报材料、署名文章等重要资料。

  2、瞄准重大课题,积极开展调查研究

  按照市委“抓重点、补短板、强弱项”集中调查研究活动的要求,适时组织开展调研工作。完成市委主要领导交办的临时性调研工作任务,并形成高质量的调研报告。认真做好2017年度全市优秀调研成果的收集、评选工作,编印好2018年的《决策之基》。加强与上下级政研机构、兄弟市州政研机构、科研机构、大专院校等的交流合作,着力提高课题研究的质量水平

  3、做好全面深化改革的顶层设计、政策制定、调查研究、文稿综合。

  制定《中共娄底市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》。健全完善改革工作机制制度。负责市委深改组会议议题收集、方案制定、会议组织和会议记录、会议纪要起草等会务工作。负责改革工作文字材料综合、领导小组及其办公室主要领导讲话材料、署名文章的起草工作。开展改革调研,主动做好参谋服务。编发《改革简报》《改革通报》。协调新闻宣传部门开展改革工作宣传。组织评选改革创新案例、优秀改革实施者和改革办系统先进个人

  4、做好全面深化改革任务的统筹协调、进度监测、督察考核、推进落实

  协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。按照“项目化管理”要求,以动态管理信息平台为载体,将年度改革任务细化量化,实施进度监测,开展定期通报。交办督办拟自主探索突破的改革事项。强化改革督察,完善常态化督察制度,开展定期不定期督察、阶段性督察和专题督察。制定市委全面深化改革绩效评估方案,组织开展年度绩效评估,推进改革落实。对部分改革举措实施情况组织第三方评估,优化改革措施。

  5、做好《娄底工作》的编辑出版

  认真做好《娄底工作》的编辑出版。严格实行三审制,强化责任追究,确保《娄底工作》杂志版高质、高效、按时编辑出版,差错率控制在万分之一以内。继续保持在全国同类城市党刊的先进水平,争创2018年度全国城市十佳党刊或全国城市优秀党刊。扎实做好《娄底工作》杂志版的发行。全年出刊12期,每期52页。在确保发行覆盖市级领导、市县乡三级党政机关和有关部门等主渠道的前提下,做好中央有关部委,省四大家领导、省有关厅局,娄底籍在外社会名流的免费赠阅,以及与全国各有关地、州、市的刊物交换工作。在娄底机关党建网上刊登《娄底工作》杂志电子版。

  6、编好《娄底工作》(简报)和《娄底工作》(简报学习版)

  编好《娄底工作》(简报)。贯彻落实市委办刊要求,着眼向娄底传递高层声音,向外界讲述娄底故事,力争办出特色、办出精品。做好每一期发送对象的调整确定工作,确保发刊及时到位,进一步扩大《娄底工作》(简报)的影响力。

  及时编印《娄底工作》(简报学习版)。认真及时落实市委及市委主要领导交办的推荐稿件,着力打造具有娄底特色的干部学习平台。密切关注中央、省委主要领导动态,收集相关文章,及时进行编印、发放。

  (二)单位整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

  2018年支出决算数为529.06万元,全部属于基本支出。其中:人员经费支出370.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费支出158.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等及综合参谋服务、调查研究、全面深化改革、《娄底工作》编辑发行等专项管理工作而发生的支出。

  “三公经费”支出决算总计4.63万元,其中,公车运行维护费为0.23万元,公务接待费4.4万元

  二、部门整体支出绩效情况

  (一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

 

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标

目标1:参谋服务,以文辅政;

目标2:编印《决策之基》调研文集;

目标3:统筹协调推进全面深化改革;

目标4:承办市委、市政府机关刊物《娄底工作》;

目标5:编印《娄底工作》简报。

其中

一级

指标

二级

指标

指标内容

指标值

备注

部门整体支出绩效指标

目标1

产出

指标

数量

指标

撰写领导讲话、署名文章、工作汇报等各类文稿

全年690余篇280万字

以前两年为参照

效益

指标

效益

指标

领导和社会反响

广泛好评,满意度达90%以上

 

目标2

产出

指标

数量

指标

汇总、编辑出版全市年度优秀调研成果文集《决策之基》

全书50余篇20万字

 

效益

指标

效益

指标

领导和社会反响

广泛好评,满意度达90%以上

 

目标3

产出

指标

数量

指标

《中共娄底市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》部署的各项改革任务

提出并制定改革方案和措施,编发《改革简报》,组织评选优秀改革项目、经典改革案例

 

效益

指标

效益

指标

推动改革,提高群众的获得感

改革任务按时序完成

 

目标4

产出

指标

数量

指标

编辑出版月刊《娄底工作》

12期,每期52页,500余篇180多万字

 

效益

指标

效益

指标

领导和社会反响

广泛好评,满意度达90%以上

 

目标5

产出

指标

数量

指标

不定期编印《娄底工作》(简报)

全年1215万字以上

 

效益

指标

效益

指标

上传下达

领导认可,满意度达90%以上

 

  (二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

部门
整体
支出
绩效
目标

目标1:参谋服务,以文辅政;

目标2:编印《决策之基》调研文集;

目标3:统筹协调推进全面深化改革;

目标4:承办市委、市政府机关刊物《娄底工作》;

目标5:编印《娄底工作》简报。

目标实现情况

以上五项绩效目标已圆满出色完成

其中

一级

指标

二级

指标

指标内容

指标值

指标完成

情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效指标

 

 

 

目标1

产出

指标

数量

指标

撰写领导讲话、署名文章、工作汇报等各类文稿

全年690余篇280万字

690余篇320万字

效益

指标

效益

指标

领导和社会反响

广泛好评,满意度达90%以上

广泛好评,满意度达90%以上

目标2

产出

指标

数量

指标

汇总、编辑出版全市年度优秀调研成果文集《决策之基》

全书50余篇20万字

全书5220余万字

效益

指标

效益

指标

领导和社会反响

广泛好评,满意度达90%以上

广泛好评,满意度达90%以上

目标3

产出

指标

数量

指标

《中共娄底市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》部署的各项改革任务

提出并制定改革方案和措施,编发《改革简报》,组织评选优秀改革项目、经典改革案例

9大类161项具体改革举措

效益

指标

效益

指标

推动改革,提高群众的获得感

改革任务按时序完成

保持保量、按时序进度要求完成了年度目标任务

目标4

产出

指标

数量

指标

编辑出版月刊《娄底工作》

12期,每期52

12期,每期52页以上

效益

指标

效益

指标

领导和社会反响

广泛好评,满意度达90%以上

广泛好评,满意度达90%以上,再次被评为全国优秀党刊

目标5

产出

指标

数量

指标

不定期编印《娄底工作简报》和《娄底工作简报(学习版)》

全年至少12

《娄底工作简报》15期,《娄底工作简报(学习版)》23

效益

指标

效益

指标

传达上级精神,传递娄底声音

领导认可,满意度达90%以上

领导认可,满意度达90%以上

  三、总体评价和自评得分情况

   (一)市绩效办对2018年我室(办)的绩效评估考核结果为   

   (二)2018年我室(办)自评得分情况

  我室(办)根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1、预算配置得分13分

  ①在职人员控制率得5分:2018年本单位人员编制数为24人,实际在职人数18人,在职人员控制率是(18/24)*100%=75%<100%,计5分。

  ②“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为18万,2017年的“三公经费”预算数为18万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数18万-上年度预算数18万)/上年度预算数18万]*100%=0,计8分。

  2、预算执行得分20分

  ①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转5万元+年初预算数508.4万元+本年追加预算0元-年末结余0万元)/(上年结转5万元+年初预算数508.4万元+本年追加预算0元)*100%=100%,未低于5%,计5分。

  ②预算控制率得10分:预算控制率=(本年追加预算0元/年初预算数508.4万元)*100%=0%,计5分。

  3、预算管理得分41分

  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额158.25万元/预算安排公用经费总额158.25万元)*100%=100.00%,未超过1%,计8分。

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数46300元/“三公经费”预算安排数180000元)*100%=25.7%,计8分

  ③政府采购执行率6分:政府采购执行率=(实际政府采购金额49.89万元/政府采购预算数49.89万元)×100%=100%,计6分。

  4、职责履行得8分:2018年我室(办)在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务,单位年终考评结果为优秀。计8分。

  5、履职效益得18分

  经济效益,社会效益得6分:一是撰写领导讲话、署名文章、工作汇报等各类文稿600余篇300余万字,获领导和社会各界广泛好评二是编辑出版全市优秀调研成果文集《决策之基》4621余万字,获领导和社会各界广泛好评三是统筹协调推进全面深化改革,全年部署120项改革,已完成或正在推进106项,应上级部署或我市暂不具备相应条件而暂未启动暂缓实行的有14项,符合省市要求;四是编辑出版《娄底工作》12期,每期52页以上,获领导和社会各界广泛好评,《娄底工作》再次被评为全国优秀党刊五是编辑出版《娄底工作简报》10期和《娄底工作简报(学习版)》19期,获领导认可计6分。 

  ②行政效能6分:我室(办)在2018严格加强经费及资产管理,提倡短、实、新的文风,精简会议,提高行政效率,降低行政成本效果较好,计6分。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:我室(办)的服务对象市委主要领导,我们的工作获服务对象和社会公众的满意度在市直单位靠前,满意度90%以上,计6分。

  综合以上各项指标,我室(办)财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分100分。

  、存在问题与建议

  存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。

  建议:请求市财政局加强绩效评价管理和业务指导,建立绩效评价的长效机制。

                                 中共娄底市委政策研究室

  2019年5月15

  附件

  部门整体支出绩效评价指标自评打分表

  
  
  

  部门整体支出绩效自评基础数据表

  填报单位:市委政研室(改革办)

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职

人数

控制率

24 

 19

79.17% 

经费控制情况

2017年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

44390.4

180000 

44002.2 

   1.公务用车购置和维护经费

 

 

 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

 

70000 

0 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

44390.4

110000

44002.2

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

2176284.04  

1792900 

1795800

  其中:办公经费

73835.9

155000

73835.9

       水费、电费、差旅费

72117

190000 

72117

       会议费、培训费

35598

34700

35598

政府采购金额

——

360700

360700

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2017年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 0

 

 0

 0

 

厉行节约保障措施

1、封存公务用车;2、节约能源;3、节约公用经费支出 

  说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

  附件:绩效评分表

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